一、征集时间：2025年8月4日-8月6日

二、项目需求

审计工作平台系统主要聚焦外部监管要求，结合内部审计数字化建设路线，创新审计方式，加大持续监控力度，将审计平台由数据分析平台向智能化审计平台转变，发挥审计价值创造作用，切实服务全行高质量发展。

根据部门信创计划，经综合评估应用及技术架构变化、实施复杂度等方面，审计工作平台需要同步完成应用上云部署以及信创改造等工作内容，具体如下：

信创需求：

1）审计工作平台中模型管理、查证分析、数据探查、模型探索、持续监控、审计项目等功能模块适配改造，并迁移至信创云上容器化部署；

2）审计工作平台中数据资源、数据需求、数据管理、调度管理、自动作业等批量业务适配改造，并迁移至信创云上虚机化部署；

3）通过上游业务平台对接的业务数据以及通过审计模型加工计算后的数据进行结构化梳理、兼容性改造，并迁移至全栈信创版数据库资源池；

4）业务上传的审计知识、审计手册、审计制度、审计培训、审计案例、审计课题等相关材料进行筛选整理，同时进行存储结构调整；

5）支持用户在360信创浏览器中打开审计工作平台系统；

6）原系统通过硬件负载均衡双活部署，替换为信创负载均衡。

业务需求：

1）新增审计对公全景视图、对私全景视图前端UI设计，后端逻辑功能开发；

2）新增针对审计持续监控、户籍卡、审计知识等模块用户上传的各种类型材料（包括doc、xls、pdf等）支持线上浏览功能，并根据用户权限做控制；

3）新增针对灵活查询、模型管理查询模型等业务查询缓慢优化；

4）按照要求对审计项目机构号统一整改，统一认证信息整改，用户、机构、角色、数据权限等整改。

审计工作平台信创改造项目将采购专业开发服务，驻场3人，时间范围为合同签署日期起至项目完成时间止。

1. 服务团队资质及管理要求

人员要求：

至少满足，服务团队项目现场负责人员需具备5年（含）以上工作经验，具备5个以上项目实施经验，其中至少在4个项目中担任负责人，项目组成员具有丰富的同类项目方面的银行业实施经验，简历详细。并熟悉审计工作平台涉及的相关技术栈且在具体案例中有深入运用。日常工作应遵守行内的相关制度规定。相关技术和能力要求如下：

1）具备完备的历史数据迁移计划，可确保迁移后数据的完整性、安全性、准确性和可用性；

2）支持行内的技术架构要求，有上云、容器化部署经验；

3）有数据贯标、数据湖、大数据集市、大数据租户、ETL数据处理经验能力；

4）有系统间联机交易，ESF、ESB报文交互，如与统一身份认证交互等经验；

5）具有统信UOS、麒麟V10操作系统、海光、鲲鹏系列国产芯片、OceanBase国产化数据库部署与运行等实施案例和经验。

6）具备Struts、SpringBoot、VUE、HIVE、Impala、phthon等相关框架或技术开发能力。

管理要求：

1. 乙方在项目实施过程中，引进规范的项目管理方法，并指派专人（项目经理）负责本项目的现场管理工作，双方项目经理共同对项目实施进行总体控制、协调和质量管理，对项目的进度和状态进行评估、协商和决策，并在必要时，向双方管理层提交项目变更请求，按照审议结果调整和执行项目计划；

2. 本项目中需使用的其他工具软件（如项目管理工具、辅助设计工具、开发集成工具、配置管理工具、测试工具等）由甲方和乙方共同准备，如甲方有相应的正版软件，则尽量使用甲方能提供的软件系统和工具，而乙方所提供的软件为商业软件的试用版本或开源版本，若甲方可以提供正版，建议使用甲方提供的版本；

3. 乙方保证甲方人员的有效参与和与项目有关信息的透明、畅通，充分保证知识转移的有效性；

4. 甲乙双方协商制定项目计划，包括项目整体实施计划、协调项目所需资源、进行工作量评估。

5. 项目管理主要工作如下：

1) 编写项目规划

? 整体项目实施计划

? 用户培训计划

? 风险管理计划

2) 执行项目管理

? 开发测试过程

? 用户培训过程

? 项目验收过程

? 系统运行维护过程

? 过程监控

3) 人力资源管理；

? 质量管理

? 进度管理

? 沟通管理

? 配置管理

? 变更管理

? 缺陷管理

? 风险管理

2. 业务要求

根据项目建设目标，从事审计工作平台信创改造开发，具体工作范围如下：

信创需求：

1）审计工作平台中模型管理、查证分析、数据探查、模型探索、持续监控、审计项目等功能模块适配改造，并迁移至信创云上容器化部署；

2）审计工作平台中数据资源、数据需求、数据管理、调度管理、自动作业等批量业务适配改造，并迁移至信创云上虚机化部署；

3）通过上游业务平台对接的业务数据以及通过审计模型加工计算后的数据进行结构化梳理、兼容性改造，并迁移至全栈信创版数据库资源池；

4）业务上传的审计知识、审计手册、审计制度、审计培训、审计案例、审计课题等相关材料进行筛选整理，同时进行存储结构调整；

5）支持用户在360信创浏览器中打开审计工作平台系统；

6）原系统通过硬件负载均衡双活部署，替换为信创负载均衡。

业务需求：

1）新增审计对公全景视图、对私全景视图前端UI设计，后端逻辑功能开发；

2）新增针对审计持续监控、户籍卡、审计知识等模块用户上传的各种类型材料（包括doc、xls、pdf等）支持线上浏览功能，并根据用户权限做控制；

3）新增针对灵活查询、模型管理查询模型等业务查询缓慢优化；

4）按照企架新要求审计项目机构号统一整改，统一认证信息整改，用户、机构、角色、数据权限等整改。

3.服务供应安排

实施地点：待定

服务时间：自合同签署完成生效之日起至项目完成之日

服务要求：严格遵守我行办公环境规范，按我行要求的时间和地点，安排项目组成员进场。

三、供应商基本资质要求

1.供应商通用资质要求

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和上年度经审计财务会计报告；

3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的记录；

4）近3年内，在经营活动中没有重大违法记录、无重大事故。供应商及其法定代表人在近3年无行贿犯罪记录。

2.本项目供应商特定资质要求

投标人有同类项目实施经验，自2022年1月1日至投标截止时间（以合同/协议签订日期为准）在六大国有银行总行、十二家全国性股份制商业银行总行有内部审计类系统成功实施案例（提供合同复印件+有效订单/发票证明复印件）

四、供应商报名提交资料

1.基本信息请在注册我行供应商门户时提供。

2.其他报名提交材料。（需加盖公司公章）

1）与六大行、股份制同业与本项目需求相关的项目合作协议扫描件/复印件。

2）供应商提供的人员简历，承诺提供的人员是该供应商员工，后续采购实施环节中提交的应答文件中是项目组成员。

五、报名资料提交方式

相关材料通过我行采购供应商门户-供应商征集板块对应项目征集公告报名提交，请同步通过电子邮件发送我行联系人邮箱（附件大小控制在20M以内，如附件过大可压缩后分多个邮件发送）。

门户主页访问地址：https://ebuy.spdb.com.cn

六、声明

1、我行接受报名并不表示接受报名供应商参与本项目后续采购等工作，且我行有权对供应商征集审核结果不做任何说明；

2、供应商须对提供的所有信息的真实性负责；

3、在审核过程中，我行如认为必要，将安排对供应商进行实地考察等；

4、我行保留要求报名服务供应商补充提交资料的权利；

5、本次公开征集不收取供应商任何费用。

七、联系人及联系方式

联系人：刘老师

电话：021-61618293

邮箱：liuxy7@spdb.com.cn